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船舶不符合安全规定审核情况报告

时间:2022-03-12 14:35:41
船舶不符合安全规定审核情况报告[本文共893字]

船舶不符合安全规定审核情况报告

船舶部/综合管理科

1、经查综合管理科职责要建立完整的船员聘用审核记录,缺少聘用审核表。SPH-CX0602 表1 船员上船前熟悉教育记录表也无相应的审核内容。

2、经查船舶部安全管理责任重规定:负责船舶厂修、坞修及其它修整管理,但在船舶及设备维护程序及相关中记录中均未提及这一内容。

3、经查查公司《事故和险情汇总表》(SPH-CX0901-表3),未记录“阳光”轮2005年5月12日在广州码头发生的当班一水赵六工伤事故,不符合《不符合规定情况、事故及险情的报告、分析和实施纠正程序》4.1.5规定。

4、经查查公司《培训需求表》(SPH-CZ0603-01-表1),发现船舶部上报该表的时间为2004年12月7日,不符合《公司岸上人员培训规定》(SPH-CZ0603-01)4.1要求“公司SMS相关部(室)负责人根据本部室SMS相关人员的岗位职责及曾接受的培训情况,提出下年度的本部室培训需求,填写《培训需求表》,并与十一月底前交综合部。”的规定。

综合部/人事科

5、经查船员审核聘用规定(SPH-CZ0601-01)的第五条规定,需要有“船员聘用审核档案”和“船长、政委、轮机长的面谈记录”,但是查询活动记录,无相关记录文件。

6、经查SMS相关人员培训程序(SPH-CX0603)的第七条提到的2个记录存在问题。其中,记录表1《公司年度培训计划》,没有文件编号,也无法在相关记录文件中找到该文件。记录表2的全称是《公司相关人员培训记录表》,但是公司的活动记录中,该表格名称是《培 训 记 录 表》,名称不一致。

7、经查查公司培训需求表,编号SPH-CZ0603-01-表1,填报人没有签名。不符合SMS相关人员培训程序(SPH-CX0603)的要求

商务部/租船保赔科

8、经查SPH-CZ0901-01-表1,阳光轮水手于2005年5月12日在广州码头发生工伤,船长报告并认定责任人负主要责任,并报公司海务、机务,由船务部经理批准同意,未征求商务部意见。不符合SPH-CX0301 8.2 (商务部)负责对事故、险情、不符合规定情况的责任及责任人认定要求。

9、经查SMS季度报表没有记录显示商务部曾进行过体系运行自查,与SPH-CZ0401-02 第4.1条不符。(4.1船舶部、船务部、综合部、商务部每季度对本部室SMS运行情况进行评估总结,并按SMS运行季报内容,规范填入部室SMS运行季报,并于下季度第一个月的10日前报安全监督部。)

10、经查公司内部审核日程表显示,年度内审仅包含综合部人事科(人事部)、安监部、船舶部,未包含其他部室。与SPH-CX1201 8.1条不符(8.1相关部室SMS内审每年进行一次。审核SMS相关部室安全管理活动,并应在DOC年度审核期限和换证审核期限前一段时间内完成。)

11、经查无记录显示公司最高管理层、指定人员、各部经理参加了公司内审的首/末次会议,与SPH-CX1201 8.3.1不符。(8.3.1召开由审核组成员、公司最高领导层成员、指定人员、被审SMS各相关部门经理(主任)、或副经理(副主任)参加的首次会议,并在《内部审核日程表》上签到。

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